4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/03/2015 ATÉ 12/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
8
| Data de Lançamento: 12/03/2015 |
55,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
55,65
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
17/003-2015
55,65
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
55,65
1,0000
71,94
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
71,94
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
19/008-2015
71,94
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
71,94
1,0000
102,15
616/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
0,00
102,16
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
74/000-2015
102,16
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA NO DIA 13/10/2014 NA BR |
| 116 KM 445 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9489 - GARAGEM |
102,16
SV
1,0000
0,00
616/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
0,00
-0,01
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
74/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 74/0-2015 - MOTIVO: FOI EMPENHADO A MAIOR
-0,01
1,0000
2.737,53
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
137/000-2015
5,43
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - Marca: MEDLEY
217,09
FR
40,0000
0,33
2 - BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG - Marca: ABBOTT
975,00
COMP
3.000,0000
0,08
| 3 - CARBONATO DE CALCIO 600MG + CALECALCIFEROL 200MG - Marca: VITAMED- PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - |
| SAÚDE |
1.558,44
COMP
19.980,0000
2.836,50
11506/2014
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
140/000-2015
0,54
1 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOL A COM 2ML - Marca: TEUTO
54,00
AMP
100,0000
3,06
2 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G - Marca: NATIVITA
382,50
TB
125,0000
0,04
| 3 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + |
| VITAMINA B12) - Marca: NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
| NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
2.400,00
DRAG
60.000,0000
2.800,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
277
306/002-2015
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dest. ao uso e func. da Sec. Mun. de Saúde - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
2.800,00
SV
1,0000
800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
430/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTR - C/C 410-1 |
| C.E.F. - SAÚDE |
800,00
%
0,4900
800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
430/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTR - C/C 410-1 |
| C.E.F. - SAÚDE |
800,00
%
0,4900
3.612,46
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
3.612,46
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/006-2015
3.612,46
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
3.612,46
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/03/2015 ATÉ 12/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
8
71,94
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
71,94
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/003-2015
71,94
| 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
| GABINETE |
71,94
1,0000
501,92
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
501,92
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/008-2015
501,92
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
501,92
1,0000
430,62
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
430,62
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
892/002-2015
430,62
| 1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 |
| - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
430,62
1,0000
127,50
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
127,50
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/003-2015
127,50
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
127,50
1,0000
63,75
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
63,75
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
0,00
45
923/001-2015
63,75
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
63,75
1,0000
318,75
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
318,75
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
928/003-2015
318,75
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
318,75
1,0000
765,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
765,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
931/003-2015
765,00
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
765,00
1,0000
191,25
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
191,25
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
45
934/003-2015
191,25
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
191,25
1,0000
73,73
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
73,73
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/003-2015
73,73
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
| ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
73,73
1,0000
27,72
913/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
RP
J
00.000.000/0492-80
0,00
5004
1274/014-2014
27,72
1 - Restos a pagar do empenho 1274/14-2014
27,72
1,0000
93,60
913/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
RP
J
00.000.000/0492-80
0,00
5004
1274/015-2014
93,60
1 - Restos a pagar do empenho 1274/15-2014
93,60
1,0000
88,83
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
88,83
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
275
1757/000-2015
3,29
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM |
| NA MUDANÇA DO ALMOXARIFADO II DE MATERIAIS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
88,83
UN
27,0000
65.533,27
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
94
2854/000-2015
65.533,27
| 1 - RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO EM DISCORDÂNCIA COM A LEI Nº 953/2009 - PROCESSO Nº 2999/2013 |
| (PARCELA 1/5) - CONTABILIDADE |
65.533,27
1,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
9.398,82
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
3117/000-2015
55,31
| 1 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - CONDUÇÃO ÁRVORES DE GRANDE PORTE SÃO IDENTIFICADAS |
| COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 6,0 METROS, DE ESPÉCIES VARIADAS, |
| PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO PERÍMETRO URBANO DESTE |
| MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS RESULTANTES DA PODA. |
387,17
SV
7,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/03/2015 ATÉ 12/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
8
55,65
| 2 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - MANUTENÇÃO. ÁRVORES DE GRANDE PORTE SÃO |
| IDENTIFICADAS COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 6,0 METROS, DE ESPÉCIES |
| VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO PERÍMETRO |
| URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS RESULTANTES DA |
| PODA. |
2.893,80
SV
52,0000
50,75
| 3 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - CONDUÇÃO. ÁRVORES DE MÉDIO PORTE SÃO IDENTIFICADAS |
| COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 3,0 METROS E INFERIOR A 6,0 METROS, DE |
| ESPÉCIES VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO |
| PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS |
| RESULTANTES DA PODA |
1.928,50
SV
38,0000
53,35
| 4 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - MANUTENÇÃO. ÁRVORES DE MÉDIO PORTE SÃO IDENTIFICADAS |
| COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 3,0 METROS E INFERIOR A 6,0 METROS, DE |
| ESPÉCIES VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO |
| PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS |
| RESULTANTES DA PODA |
1.760,55
SV
33,0000
42,90
| 5 - PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE - CONDUÇÃO. ÁRVORES DE PEQUENO PORTE SÃO |
| IDENTIFICADAS COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) ATÉ 3,0 METROS, DE ESPÉCIES |
| VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO PERÍMETRO |
| URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS RESULTANTES DA |
| PODA |
1.072,50
SV
25,0000
41,10
| 6 - PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE - MANUTENÇÃO. ÁRVORES DE PEQUENO PORTE SÃO |
| IDENTIFICADAS COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) ATÉ 3,0 METROS, DE ESPÉCIES |
| VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO PERÍMETRO |
| URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS RESULTANTES DA |
| PODA - PODA DE ÁRVORES NA ZONA URBANA E RURAL - REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO PRESENCIAL |
| 043/2014 - REC. PRÓPRIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.356,30
SV
33,0000
0,00
1806/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
72,90
0,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
76
3118/000-2015
72,90
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - INTELBRAS - PARA USO NO DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
72,90
UN
1,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
868,08
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
108
3119/000-2015
4,70
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
20,68
M2
4,4000
18,53
2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
601,85
M2
32,4800
5,95
3 - CHAPISCO
23,80
M²
4,0000
44,35
4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM - CALÇADA DO VELÓRIO MUNICIPAL - PLANEJ. URBANO
221,75
M²
5,0000
0,00
12304/2014
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
87.720,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
0,00
530
3120/000-2015
2.040,00
| 1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do |
| Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Deverá possuir display de LED Iluminado com no mínimo duas linhas |
| ou LCD; Teclado numérico com tecla de função para configuração do equipamento, marcação de ponto em caso |
| de problema com a biometria ou coleta de batidas por USB. Memória mínima de 6 milhões de registros ou |
| mais; Impressora térmica de alta resolução com opção de corte parcial ou total do papel através do relógio ou |
| software de comunicação; Bobina para papel térmico comprimento mínimo de 300 metros ou mais; Deverá |
| possuir porta de comunicação Ethernet 10/100 protocolo TCP/IP e USB via pen drive; Fonte de alimentação |
| bivolt automática; Software para tratamento de no mínimo 600 funcionários; Garantia: 12 meses. - HENRY - |
| PRISMA K - SECULLUM PONTO 4 - ATENDER AS 42 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E |
| A ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE CONTAM COM UM TOTAL DE |
| 830 FUNCIONÁRIOS - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
87.720,00
UN
43,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
| J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E |
| HIDRÁULIC |
39,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
74.648.593/0001-33
0,00
633
3121/000-2015
13,00
| 1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8x380mm C/100 cada - JNG - MATERIAL DE ESTOQUE DA EQUIPE DE |
| MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - REC. PROPRIOS - ASSISTÊNCIA |
39,00
PCTE
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
350,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
633
3122/000-2015
2,50
1 - DISJUNTOR UNIPOLAR 20A - JNG
25,00
UN
10,0000
3,82
2 - DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR - JNG
38,20
UN
10,0000
3,92
3 - DISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - JNG
39,20
UN
10,0000
2,90
4 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10A - JNG
29,00
UN
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/03/2015 ATÉ 12/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
8
16,80
5 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - IPCL
33,60
UN
2,0000
7,00
6 - CENTRINHO SOBREPOR 3/4 DISJ. DIN - IPCL
14,00
UN
2,0000
57,00
| 7 - Cabo flexível 2,5 mm (rolo de 100 metros) - UNIFIO - MATERIAL PARA O ESTOQUE DA EQUIPE DE |
| MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
171,00
RL
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
| J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E |
| HIDRÁULIC |
246,10
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
74.648.593/0001-33
0,00
633
3123/000-2015
4,13
1 - Conjunto sobrepor sistema X com 01 tomada RJ 11 TEL c/caixa - RADIAL
82,60
UN
20,0000
5,45
| 2 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - PRYSMIAN - MATERIAL PARA O ESTOQUE DA EQUIPE DE |
| MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
163,50
RL
30,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
113,24
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
633
3124/000-2015
1,60
1 - SIFAO SANFONADO - LUCONI
48,00
UN
30,0000
1,17
2 - PREGO DE AÇO 10X10 - CARTELA COM 100 UNIDADES - HEALER FIX
2,34
UN
2,0000
4,86
3 - POTE DE COLA PVC C/ 175G - PULVITEC
24,30
UN
5,0000
1,67
4 - Flexível plástico de 40cm - IBIRA
33,40
UN
20,0000
0,13
| 5 - PORCA 1/2 - TONEADA - MATERIAL PARA O ESTOQUE DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA E |
| EQUIPAMENTOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
5,20
UN
40,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
441,25
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
633
3125/000-2015
0,04
1 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MM - JOMARCA
6,00
UN
150,0000
0,08
2 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 8MM - JOMARCA
12,00
UN
150,0000
0,04
3 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - PLASTILIT
0,60
UN
15,0000
0,04
4 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4 - PLASTILIT
0,60
UN
15,0000
2,04
5 - EMENDA PARA MANGUEIRA DE PAD - PLASTILIT
10,20
UN
5,0000
7,00
6 - ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE PAD - AMANCO
35,00
UN
5,0000
0,04
7 - PARAFUSO COM BUCHA S6 - JOMARCA
6,00
UN
150,0000
0,08
8 - PARAFUSO COM BUCHA S8 - JOMARCA
12,00
UN
150,0000
7,69
9 - ADAPTADOR SOLDAVEL ANEL VEDAÇÃO 50MM - PLASTILIT
38,45
UN
5,0000
1,26
10 - ADAPTADOR MARROM 50 X 1.1/2 - PLASTILIT
18,90
UN
15,0000
27,90
11 - Bóia plástica para caixa d’água 1p. - FICO
279,00
UN
10,0000
0,15
| 12 - Parafuso com bucha S10 - JOMARCA - MATERIAL PARA O ESTOQUE DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO, DA |
| SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
22,50
UN
150,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
614,46
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
633
3126/000-2015
164,46
1 - CABO PP 2X2,5MM - NATICON
164,46
RL
1,0000
3,00
2 - Conjunto sobrepor sistema X com 01 tomada 2p+T 10a - c/caixa - RADIAL
150,00
UN
50,0000
150,00
| 3 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - NATICON - MATERIAL PARA O ESTOQUE DA EQUIPE DE |
| MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
300,00
RL
2,0000
0,00
1800/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
84,52
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
064.221.738-65
0,00
347
3127/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS MARLENE PEREIRA DA ROCHA E EDSON CARLOS DE ALMEIDA |
| GAULITZ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM SOROCABA/SP - DIA |
| 24/02/2015, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:00h - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF |
| - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
1.645,61
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
633
3128/000-2015
9,50
1 - REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - ECP
190,00
UN
20,0000
28,41
2 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - GP CABOS
28,41
RL
1,0000
1,35
3 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 110V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - TUTINOX
13,50
UN
10,0000
1,35
4 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - TUTINOX
27,00
UN
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/03/2015 ATÉ 12/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
8
1,90
5 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
38,00
UN
20,0000
0,96
6 - Pino femea na cor cinza ou preto - RADIAL
19,20
UN
20,0000
7,70
7 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X32W bivolt - ECP
231,00
UN
30,0000
1,80
8 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX
108,00
UN
60,0000
11,70
9 - REATOR ELETRONICO AFP 2X40 BIVOLT - REDY
468,00
UN
40,0000
1,75
10 - PLAFONIER DE PVC - KAHEL
87,50
UN
50,0000
113,00
11 - Fio paralelo 2 X 2,5 ( 750 V) rolo 100 metros - NAMBEI
339,00
RL
3,0000
1,60
| 12 - Pinos macho e fêmea 1918 - RADIAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS |
| DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA |
| MUNICIPAL DE REGISTRO, MATERIAL PARA O ESTOQUE DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA E |
| EQUIPAMENTOS - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
96,00
UN
60,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
1.523,45
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
633
3129/000-2015
0,03
1 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 5MM - FISCHER
4,50
UN
150,0000
0,23
2 - LUVA LL DE 3/4 - CARDINALI
4,60
UN
20,0000
1,45
3 - LUVA LRM DE 3/4 - CARDINALI
29,00
UN
20,0000
9,80
4 - REPARO KIT PISTAO COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOL
196,00
UN
20,0000
6,48
5 - REPARO KIT MOLA COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOL
129,60
UN
20,0000
5,87
6 - Reparo de valvula hidra 2550 - REPACAR
117,40
UN
20,0000
9,04
7 - REPARO KIT VEDANTE COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOL
180,80
UN
20,0000
4,61
8 - TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO SANFONADO COM SPUD - CENSI
92,20
UN
20,0000
1,35
9 - LUVA SOLDAVEL 50MM - CARDINALI
6,75
UN
5,0000
0,09
10 - ARRUELA 1/2 - ZINCADA
18,90
UN
200,0000
0,59
11 - PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES) - LUXO
29,50
CART
50,0000
12,15
12 - PINO ACIONADOR PARA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516, 2517 - REPACAR
243,00
UN
20,0000
8,50
13 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2520 - REPACAR
170,00
UN
20,0000
8,50
14 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2530 - REPACAR
170,00
UN
20,0000
0,22
15 - Bucha de redução roscavel de 3/4 para 1/2 - CARDINALI
3,30
UN
15,0000
0,24
16 - CAP ROSCA 3/4 - CARDINALI
2,40
UN
10,0000
0,36
17 - CAP SOLDAVEL DE 3/4 - CARDINALI
3,60
UN
10,0000
12,50
18 - Espuma de poliuretano 500 ml - CHEMICOLOR
37,50
UN
3,0000
4,22
| 19 - Luva de correr para cano ll soldável de 3/4 - CARDINALI - MATERIAL PARA O ESTOQUE DE |
| MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA |
84,40
UN
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
1.151,31
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
633
3130/000-2015
1,14
1 - TORNEIRA LONGA DE PVC 3/4 - RIP
11,40
UN
10,0000
2,94
2 - MASSA EPOXI UNIPOLAR (CAIXA COM 100 GRAMAS) - PULVITEC
5,88
CX
2,0000
15,00
3 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - ELDORADO
300,00
UN
20,0000
11,00
4 - TORNEIRA PARA BEBEDOURO LONGA 1/2 1158 METAL - FURKIN FORUSI
55,00
UN
5,0000
5,40
5 - REGISTRO DE ESFERA 3/4 - VIQUA
10,80
UN
2,0000
16,83
6 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
168,30
UN
10,0000
16,50
7 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - VIQUA
330,00
UN
20,0000
2,70
8 - TORNEIRA DE LAVATORIO DE PLASTICO - RIP
27,00
UN
10,0000
0,44
9 - fita veda rosca 10 m - POLIFITAS
11,00
UN
25,0000
9,85
10 - Massa plastica de 900 gramas - CAR PAINT
39,40
LATA
4,0000
3,03
11 - BÓIA CAIXA D`ÁGUA - LUCONI
3,03
UN
1,0000
32,60
12 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM ) - STAM
163,00
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/03/2015 ATÉ 12/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
8
5,30
| 13 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - FABRINOX - MATERIAL PARA ESTOQUE DE MANUTENÇÃO, |
| DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA |
26,50
UN
5,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
358,90
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
633
3131/000-2015
11,40
1 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR
114,00
UN
10,0000
13,00
2 - TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - BIEL
65,00
UN
5,0000
2,99
3 - SIFAO FLEXIVEL - LUCONI
89,70
UN
30,0000
3,20
4 - Anel de vedação para vaso sanitario - SENSI
32,00
UN
10,0000
11,75
5 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - BRASFORT
23,50
PCTE
2,0000
20,00
6 - Mangueira cristal transparente 5/16" com espessura de 1mm rolo de 50 metros - IBIRA
20,00
UN
1,0000
4,90
| 7 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6x250 mm c/100 cada - BRASFORT - MATERIAL PARA O ESTOQUE DE |
| MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA |
14,70
PCTE
3,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
74.641,45
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
3132/000-2015
45,48
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
1.273,44
HR
28,0000
3.926,70
2 - TOPÓGRAFO I
11.780,10
MÊS
3,0000
3.926,70
3 - TOPÓGRAFO II
11.780,10
MÊS
3,0000
1.957,00
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
5.871,00
MÊS
3,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
5.871,00
MÊS
3,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
5.871,00
MÊS
3,0000
1.957,00
7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
5.871,00
MÊS
3,0000
16,13
8 - CADISTA/CALCULISTA
1.290,40
HR
80,0000
1.960,00
9 - CADASTRADOR I
5.880,00
MÊS
3,0000
1.960,00
10 - CADASTRADOR II
5.880,00
MÊS
3,0000
1.872,87
11 - APOIO AO ESCRITÓRIO
5.618,61
MÊS
3,0000
1.558,90
12 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
4.676,70
MÊS
3,0000
992,70
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
2.978,10
MÊS
3,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI - EPP
26.788,80
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
18.070.039/0001-40
0,00
209
3133/000-2015
111,62
| 1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 700 horas por equipamento, com operador, |
| horímetro e combustível. Máquina Motoniveladora com chassi articulado, acionado por motor a diesel turbo |
| alimentado com potência mínima variável de 185HP. Lâmina com mínimo de 4,20mm de largura com |
| deslocamento lateral e tombamento hidráulico Equipada com pneus 1400x24. Riper traseiro com mínimo de 3 |
| dentes. Cabine fechada com ar condicionado. Portas laterais no compartimento do motor. Contrapeso frontal. |
| Peso operacional mínimo de 14.500kg. Ano mínimo 2010. - PARA USO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
26.788,80
HR
240,0000
0,00
1843/2015
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
671,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
192.852.878-32
0,00
525
3134/000-2015
671,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES - MANUTENÇÃO |
| ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
671,00
1,0000
0,00
1842/2015
Outros/Não Aplicável
ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM
729,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.871.558-60
0,00
525
3135/000-2015
729,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF FRANCISCO MANUEL - MANUTENÇÃO ENSINO |
| FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
729,00
1,0000
0,00
1841/2015
Outros/Não Aplicável
FRANCINE DE MORAES ROSA
451,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.882.578-01
0,00
525
3136/000-2015
451,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF PREF. JOSÉ DE CARVALHO - MANUTENÇÃO ENSINO |
| FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
451,00
1,0000
0,00
1840/2015
Outros/Não Aplicável
NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
461,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.865.108-10
0,00
525
3137/000-2015
461,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - MANUTENÇÃO ENSINO |
| FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
461,00
1,0000
0,00
1851/2015
Outros/Não Aplicável
CIDELIA ONODERA NUNES
902,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
050.401.548-60
0,00
525
3138/000-2015
902,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEB PREF. JOSÉ MENDES - MANUTENÇÃO ENSINO |
902,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/03/2015 ATÉ 12/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
8
| FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
0,00
1830/2015
Outros/Não Aplicável
JOSÉ CARLOS RIBEIRO
922,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
273.414.818-89
0,00
525
3139/000-2015
922,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF. BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - |
| MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
922,00
1,0000
0,00
1829/2015
Outros/Não Aplicável
DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE
1.422,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
272.978.868-90
0,00
525
3140/000-2015
1.422,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - MANUTENÇÃO ENSINO |
| FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.422,00
1,0000
0,00
1828/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA DE FATIMA GOMES
793,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
108.414.628-28
0,00
525
3141/000-2015
793,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF KESAO KASUGA - MANUTENÇÃO ENSINO |
| FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
793,00
1,0000
0,00
1832/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
1.440,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
0,00
487
3142/000-2015
1.440,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO |
| ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.440,00
1,0000
0,00
1850/2015
Outros/Não Aplicável
CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
1.098,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
084.354.148-25
0,00
525
3143/000-2015
1.098,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF JOÃO BATISTA POCI - MANUTENÇÃO ENSINO |
| FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.098,00
1,0000
0,00
1849/2015
Outros/Não Aplicável
CLEITON COSTA PENICHE
1.054,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
327.183.778-36
0,00
525
3144/000-2015
1.054,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA - MANUTENÇÃO ENSINO |
| FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.054,00
1,0000
0,00
1848/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
1.048,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
0,00
525
3145/000-2015
1.048,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK OLIVEIRA - |
| MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.048,00
1,0000
0,00
1831/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS DE FREITAS
889,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
249.601.378-78
0,00
525
3146/000-2015
889,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF PROFº FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - |
| C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
889,00
1,0000
0,00
1844/2015
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA
777,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.752.128-12
0,00
525
3147/000-2015
777,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEB NICEA HIROTA - MANUTENÇÃO ENSINO |
| FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
777,00
1,0000
0,00
1834/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
1.070,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
106.384.178-05
0,00
559
3148/000-2015
1.070,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA CRECHE MUNICIPAL EDELEIZA SOARES - MANUTENÇÃO |
| ENSINO INFANTIL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.070,00
1,0000
0,00
1833/2015
Outros/Não Aplicável
MARCIA MIEKO YOSHIMOTO
1.232,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
250.568.668-81
0,00
559
3149/000-2015
1.232,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA ZILDA - MANUTENÇÃO |
| ENSINO INFANTIL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.232,00
1,0000
0,00
1847/2015
Outros/Não Aplicável
ELZA MASSAKO KURODA
1.530,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
033.747.308-09
0,00
559
3150/000-2015
1.530,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA CRECHE MUNICIPAL KIYOSHI SEIMARU - MANUTENÇÃO |
| ENSINO INFANTIL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.530,00
1,0000
0,00
1846/2015
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
1.632,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
0,00
559
3151/000-2015
1.632,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA CRECHE MUNICIPAL VILA RIBEIRÓPOLIS - MANUTENÇÃO |
| ENSINO INFANTIL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.632,00
1,0000
0,00
1845/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS EDUARDO LIMA
980,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
293.782.088-35
0,00
559
3152/000-2015
980,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA CRECHE MUNICIPAL ESTRELINHA AZUL - MANUTENÇÃO |
| ENSINO INFANTIL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
980,00
1,0000
0,00
1821/2015
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
300,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
0,00
85
3153/000-2015
300,00
| 1 - ADIANTAMENTO - DESPESAS MIÚDAS - PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E |
| CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
300,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/03/2015 ATÉ 12/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
8
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 19 de Março de 2015.
